泾河新城管委会2019年部门综合预算

西咸新区泾河新城管理委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（以下简称“泾河新城管委会”）是西咸新区管委会下属事业单位，负责泾河新城区域开发建设工作。主要职责如下：

1、按照《西咸新区规划建设方案》，拟订新区规划建设方案，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施；

2、负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理；

3、负责区域内土地储备和开发利用；

4、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；

5、承办上级政府交办的其他事项。

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会是西咸新区管委会下属事业单位,管委会下设内设机构21个，包含党委管委会办公室、纪检监察审计局、党委组织部、党委宣传部、改革创新发展局、财政局 、人力资源和社会保障局、国土资源与房屋管理局、城中村（棚户区）改造办公室、规划建设局（文物局）、招商一局、招商二局、教育卫体局、环境保护局、安全生产监督管理局、社会综合治理局、城乡管理局、综合执法局、行政审批局、市场服务与监督管理局、扶贫开发办公室 。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，西咸新区泾河新城将迎来史无前例的发展机遇。对于泾河新城今后的发展，西咸新区党工委领导表示，泾河新城将重点围绕“一塔一点一河一湖两城四区三纵四横七大产业”做足发展文章，着力打造泾河新城新形象。一方面，通过科学布局重塑泾河品牌，塑造“电视塔——钟楼——崇文塔——大地原点大西安古都文化传承轴泾河片区”的城市建设新形象；另一方面，通过做优宜居环境，不断叫响“南山北水，灵动泾河”的口号。最终目标是加快对接主城，加速大西安北部建设，着力打造现代化大西安北部中心这一城市品牌。

三、部门预算单位构成

泾河新城一直沿袭开发区管理模式，从2017年托管后，实行大部制改革，承担辖区内社会民生事务。泾河新城管委会各部门实行统一核算，预算数据在管委会本级中包含。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括泾河新城管委会本级预算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制431人，其中行政编制53人、事业编制378人；实有人员1007人，其中行政180人、事业591人，管委会聘用制人员236人。单位离退休人员统一移交西咸新区社保中心管理。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆41辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。按照《泾河新城财政预算管理办法》全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平本。并且统一实施部门预算管理系统和预算执行管理系统，全面推进预算绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

部门总体收支预算20,074万元，较上年收支预算减少1,430.00万元。具体原因放管服改革，将很多事权下放街镇。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款收支预算20,074万元，较上年收支预算减少1,430.00万元。具体原因放管服改革，将很多事权下放街镇。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算财政拨款支出为20,074万元，其中，基本支出16,302.01 万元，专项业务费3,771.99万元。

一般公共服务支出15,641.36 万元，较上年增加6,621.54万元,主要是2019年将管委会聘任制人员的工资纳入了预算；社会保障和就业支出3,771.99万元，主要为辖区内各类民政资金支出；城乡社区支出130.73万元；农林水支出157.02万元；自然资源海洋气象等支出372.9

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出12,523.49万元，主要为按比例划转人员的工资、社保等支出。

商品和服务支出539.26万元，主要为按比例划转人员经费支出。

对个人和家庭补助支出3,239.26万元。

专项业务经费支出3,771.99万元主要为辖区内各类民政资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

无财政资金安排的“三公”经费、会议费、培训费。其他资金安排的“三公”经费130.00万元，较上年下降8.83%。主要由于按照中央八项规定的有关要求，厉行节约。其中：因公出国（境）费100万元，较上年增加50万元，主要招商力度加大的影响。公务接待费30万元，较上年持平。无公务用车购置及运行维护费预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门无财政资金安排的机关运行经费，较上年无变化。

（八）政府采购情况

2019年无财政资金安排政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

泾河新城管委会2019年部门综合预算.xls