一、部门主要职责
促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐、推进农村电商发展，助力脱贫攻坚。
二、2018年年度部门工作任务
1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行。
3、向乡镇人大及政府报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
5、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
6、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
7、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
三、部门预算单位构成
纳入高庄镇人民政府2018年部门预算编制范围的只有高庄镇人民政府。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制81人，其中行政编制36人、事业编制45人；实有人员58人，其中行政25人、事业31人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。按照《泾河新城财政预算管理办法》全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平本。并且统一实施部门预算管理系统和预算执行管理系统，全面推进预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
部门总体收支2,162.96万元，较上年增长277%。主要原因是项目支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
部门财政拨款收支2,162.96万元，较上年增长277%。主要原因是项目支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
部门一般公共预算拨款收入2,162.96万元，其中人员经费812.02万元、公用经费75.52万元，专项业务经费1,275.42万元。较上年增加1,590.03万元，主要原因是项目支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
按照部门支出功能分类：一般公共服务支出1,940.60万元、公共安全支出33.39万元、文化体育与传媒支出24.64万元、社会保障和就业支出43.87万元、医疗卫生与计划生育支出24万元、城乡社区支出28.93万元、农林水支出67.53万元。主要原因是体制的转变导致预算增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类：工资福利支出813.02万元、商品和服务支出74.52万元、专项业务经费支出1,275.42万元。主要原因是体制的转变导致工资、经费、项目预算增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
“三公”经费共计3万元，较上年下降43%，主要由于按照中央八项规定的有关要求，厉行节约。其中公务接待费0.49万元，增长36%；公务用车运行维护费2.51万元，较上年下降49%。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费76.68万元，较上年增长45%，主要由于部分第二批划转人员办公经费在高庄镇政府机关列支。主要包括印刷费13.32万元，水费2.46万元，电费12.3万元，差旅费7.8万元，专用燃料费3万元等。
（八）政府采购情况。
2018年无财政资金安排政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：指填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
泾阳县高庄镇人民政府2018年部门预算.xls
陕公网安备
61042302000131号