现将2019年财政决算情况报告如下，请予以审议。
一、2019年财政预算执行情况和财政工作主要特点
2019年，在新区、新城管委会的正确领导下，新城财政工作紧紧围绕“12350”目标体系，创新发展理念，聚焦产业发展，着力提升生态、宜居、营商三个环境，立足新城实际，狠抓收入，优化支出，克服托管移交带来的财政支出和减税降费的双重压力，较好的完成了收支任务，保证了党委、管委会重大决策的资金需求，预算执行情况总体良好。
（一） 财政预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
（1）一般公共预算收入
2019年，泾河新城本级财政一般公共预算收入累计完成6.18亿元，完成年度预算5.30亿元的116.60%，同比增长39.73%，其中税收收入5.55亿元，税收占比89.81%。
除一般公共预算收入6.18亿元以外，上级补助收入4.87亿元，转贷置换一般债券收入4.56亿元，调入资金2.82亿元，调入预算稳定调节基金1.16亿元。泾河新城2019年一般公共预算收入总计19.59亿元。
（2）一般公共预算支出
2019年，泾河新城一般公共预算支出10.66亿元，较上年增长42.66%，完成调整预算的98.48%。加体制上解支出1.94亿元，保咸阳基数0.26亿元，社保资金上解0.91亿元，公交运营补贴、建筑工地扬尘扣款、高排放老旧汽车等0.17亿元，债务还本支出4.57亿元，补充预算稳定调节基金1.05亿元。泾河新城一般公共预算支出总计为19.58亿元。
（3）一般公共预算平衡情况
泾河新城一般公共预算收支相抵结余0.01亿元。
2.政府性基金预算执行情况
（1）2019年，泾河新城本级政府性基金收入19.25亿元，较上年增加0.18亿元，同比增长1个百分点，其中土地出让金收入17.57亿元，城市配套费收入1.34亿元，国有土地收益基金等0.34亿元。上级补助收入25.02亿元，转贷新增专项债券收入4.50亿元，转贷置换专项债券收入8.25亿元，调入资金2.29亿元，上年结余0.20亿元。泾河新城2019年政府性基金预算收入总计59.51亿元。
（2）政府性基金支出17.31亿元（主要是征地拆迁支出），加上专项债务还本支出8.25亿元，上解支出2.33亿元，调出资金2.50亿元，泾河新城政府性基金支出总计30.40亿元。政府性基金收支相抵，结余29.11亿元，全部结转下年使用。
3.国有资本经营预算执行情况
2019年泾河新城未编制国有资本经营预算，也未有相应收入和支出。
4.社会保险基金预算执行情况
2019年泾河新城未编制社会保险基金预算，也未有相应收入和支出。
5.转移支付安排使用情况
2019年上级财政下达泾河新城上级补助收入4.87亿元（一般公共预算）,其中:专项转移支付收入1.37亿元，一般性移支付收入3.41亿元，返还性收入0.09亿元。上级转移支付均已按照规定做了支出安排。
6.政府性债务管理情况
2019年末泾河新城政府债务限额127.13亿元，2019年末泾河新城政府债务余额96.55亿元，其中：一般债务余额36.95亿元，专项债务余额59.60亿元，符合政府债务限额管理规定。
7.本级汇总的一般公共预算“三公”经费情况
2019年度“三公”经费实际执行11.47万元，其中公务用车运行维护费6.94万元，公务接待费4.53万元，因公出国（境）0万元。
8.2019年度部门绩效管理情况说明
2019年泾河新城牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。按照《泾河新城财政预算管理办法》全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平本。并且组织各个预算单位统一实施部门预算管理系统和预算执行管理系统，全面推进预算绩效管理。
（二）2019年财政工作的主要特点：
一是多方筹措资金，保障资金安全，积极应对“弱收强支”和“防控债务风险”新常态，创新政府投融资机制，多措并举保障重大基础设施项目建设，盘活各类资金，多方筹措资金18.4亿元，有力的保障了机构运转，民生支出等“三保支出”及征地拆迁，项目建设等重点项目资金需求。积极探索新的融资方式，组织编制专项债券实施方案，成功发行3亿元棚改专项债券和1.5亿元土地储备专项债券，同时响应国家政策，积极组织申报2019 年再融资债券12.82亿元。
二是强化税收保障，促进财税增收。建立财税业务部门联席分析会议制度，全力推进联合办税，通过财税共管，信息共享，源头管控等多种措施，保障财政收入及时入库。加强收入分析预测，持续开展重点行业、重点企业的调研分析，及时掌握重点税源的收入变动情况，掌握收入的主动权。加强过程管理，堵塞漏洞，真正做到“应收尽收”。
三是更加强调资金绩效，切实提高财政资金使用效益。进一步规范财政投资评审管理工作，对评审人员及参与评审的中介机构不断鞭策提出新的要求，审慎对待，科学合理核定投资支出，与各送审部门充分沟通，截止2019年12月24日，共收到180个评审项目，其中上限价（预算）评审项目126个，结算审核项目54个。涉及金额约25.66亿元，目前已完成审核项目124个，审减金额约0.51亿元，评审过程中经过精心组织，及时沟通，多次召开相关评审工作会议，解决争议一千余项，处理了大量遗留及合同疑难问题。加强资料归集和工程款核拨，严格按合同按工程进度核拨工程款。通过压缩审核时间达到提速增效，有力保障了建设项目的稳步推进。
四是深入研学政策，按照程序合法，操作简化的原则，组织实施管委会政府采购工作，规范政府采购的合规性，加强了采购审批、执行、验收入库等环节管理。2019年度完成政府采购项目406个,其中通过公开招标采购项目32个，涉及金额6.00亿元，通过竞争性磋商及谈判采购项目68个，涉及金额0.47亿元，单一性来源采购项目20个，涉及金额约0.75亿元；自行采购项目270个，涉及金额0.48亿元。2019年共采购金额约7.7亿元。
五是坚定不移的落实减税降费政策。建立了收费目录清单，落实收费公示制度，积极排查、清理收费项目，实现了清单之外不收费。减税降费政策落实有力，政策执行到位，增值税普惠政策、减税降率政策区域内全覆盖。留抵退税全部退库到位。
2019年，财政运行中仍存在一些困难和问题，主要是税源较为单一，新兴税源正处在成长期，未能形成有效贡献，财政收入规模与新城建设初期基本建设所需资金相比，收支矛盾依然突出；争取上级资金支持的意识还不强，争取资金申报工作需要进一步加强，预算编制工作总体上还比较粗放，质量还不是很高，节支意识有待加强；财政资金撬动作用发挥不充分，专项资金使用效益不高，财政投入方式、绩效管理水平还有待提高。对此，我们将高度重视，积极采取有力措施逐步加以解决。
泾河新城财政局
二〇二〇年九月三日
陕公网安备
61042302000131号