陕西省西咸新区泾河新城2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的意见
现将2023年财政预算执行情况和2024年财政预算安排意见报告如下：
一、2023年财政预算执行情况和财政工作亮点。
2023年，泾河新城在西咸新区党工委、管委会正确领导下，以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实中、省、市及新区各项决策部署，紧扣追赶超越的发展主题，按照年初既定的目标任务，积极主动适应新常态、应对新挑战，进一步优化财政支出结构，发挥财政职能作用，努力做到了确保区域经济运行平稳，实现了当年收支平衡，预算执行情况总体良好。
（一）财政预算执行情况
1. 一般公共预算执行情况
(1) 一般公共预算收入
泾河新城2023年一般公共预算收入累计完成33.33亿元。其中本级一般公共预算收入完成18.68亿元（税收收入7.28亿元，非税收入11.40亿元），完成年度预算16.46亿元的113.49%，同比增长49.60%；上级补助收入2.63亿元；一般债务转贷收入4.76亿元；调入资金6.14亿元；调入预算稳定调节基金0.85亿元；上年结余资金0.27亿元。
(2) 一般公共预算支出
泾河新城2023年一般公共预算支出累计为32.94亿元。其中本级一般公共预算支出18.25亿元，较上年下降28.82%；上解支出8.11亿元（其中保咸阳收入基数上解0.26亿元，体制上解2.55亿元，上划事务专项上解4.60亿元，社保资金上解0.25亿元，公共交通财政补贴上解0.12亿元，零星专项事务上解0.33亿元）；债务还本支出5.22亿元；安排预算稳定调节基金1.36亿元。
(3) 一般公共预算平衡情况
泾河新城一般公共预算收支相抵结余0.39亿元。
2. 政府性基金预算执行情况
(1) 泾河新城2023年政府性基金收入总计84.46亿元。其中本级政府性基金收入54.63亿元（土地出让金收入50.99亿元，国有土地收益基金收入1.44亿元，农业土地开发资金收入0.19亿元，城市配套费收入1.87亿元，污水处理费收入0.14亿元）；上级补助收入0亿元；新增专项债券收入16.61亿元；专项债务转贷收入9.76亿元；调入资金1.59亿元；上年结余1.87亿元。
(2) 泾河新城2023年政府性基金支出总计84.32亿元。其中本级政府性基金支出55.95亿元（国有土地使用权出让收入安排的支出32.95亿元，城市基础设施配套费安排的支出2.00亿元，棚户区改造专项债券收入安排的支出5.94亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10.67亿元，地方政府专项债务付息支出4.39亿元）；上解支出9.31亿元（地铁资金支出6.06亿元，土地出让收入用于支持乡村振兴统筹资金3.22亿元，政府债券发行手续费扣回0.03亿元）；专项债券还本支出13.06亿元；调出资金6.00亿元（调入一般公共预算）。
(3)政府性基金预算平衡情况
泾河新城政府性基金预算收支相抵结余0.14亿元。
3. 国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入3.62亿元，国有资本经营预算支出3.62亿元，结余为零。
4. 社会保险基金预算执行情况
2023年泾河新城未编制社会保险基金预算，也未有相应收入和支出。
5. 转移支付安排使用情况
2023年上级财政下达泾河新城上级补助收入2.63亿元,其中:专项转移支付收入1.08亿元，一般性转移支付收入1.46亿元，返还性收入0.09亿元。上级转移支付均已按照规定做了支出安排。
6. 政府性债务管理情况
2023年末泾河新城政府债务限额189.08亿元，2023年末泾河新城政府债务余额183.7亿元，其中：一般债务余额35.77亿元，专项债务余额147.93亿元，符合政府债务限额管理规定。
7. 本级汇总的一般公共预算“三公”经费情况
2023年度“三公”经费预算80.5万元。其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费5.5万元，因公出国（境）75.00万元。“三公”经费实际执行12.22万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.93万元，因公出国（境）9.29万元。
8. 2023年度部门绩效管理情况说明
2023年泾河新城牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。按照《泾河新城财政预算管理办法》全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。并且组织各个预算单位统一纳入“财政云”部门预算管理系统和预算执行管理系统，全面推进预算绩效管理。
（二）2023年财政工作亮点
1.积极组织财政收入，圆满完成指标任务
一是加强收入组织，确保财政收入依法征管、均衡入库，实现财政收入可持续增长，全年完成一般公共预算收入18.68亿元，同口径增长49.60%，位列新区第一名。二是全面落实减税降费政策，全年减税降费及退税缓税3.06亿元，其中减税降费2.71亿元，增值税留抵退税0.35亿元。
2.全力筹集资金，做好资金保障
一是全年累计申报债券项目41个、债券需求227.82亿元，共计争取债券资金31.12亿元。其中，争取新增政府债券资金17.41亿元，涵盖新城隆基中央研究院、锦樾坊等9个重点项目和民生保障项目，争取再融资债券资金13.71亿元，保证到期债务有序接续。二是积极研究上级政策，把握资金投向，多渠道多层面加强与上级部门沟通联系，主动出击争取政策和资金，共争取上级专项资金2.63亿元。
3.规范支出管理，提高财政资金使用效益
一是牢固树立政府过紧日子理念，各部门、各单位不断强化节约意识，压缩机构运行经费，委托业务费、办公经费等各类支出，加大财政支出结构调整力度，全年一般公共预算支出完成18.25亿元，同比下降28.82%；二是项目主管单位在征地拆迁、工程项目建设、项目投资等方面不断研判，控制项目成本。
4.强化财政监督，提升财政工作效能
一是规范政府采购工作，加强采购全流程监督管理。有力推进了政府采购透明化管理、规范化运行、电子化操作，充分发挥政府采购政策功能，努力构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系。全年审批政府采购计划196项，采购预算4.71亿元；二是加强财政投资评审，提升财政资金绩效。全年共完成投资评审项目107个，评审金额约31.31亿元，综合核减率为9.79%，节约财政投资约3.4亿元。
5.加强金融服务，健全金融工作体系
一是全年新增四板挂牌企业2家，新增上市后备企业4家；二是招引12家金融、律所、财税机构入驻政务大厅进行金融服务，支持金融机构设立特色服务产品。开展各类对接融资活动10余场，为辖区中小微企业协调对接完成2.35亿元放款；三是引进陕西高校科创基金投资合伙企业（有限合伙）落户泾河新城，获得西安市城市更新基金出资10亿元出资支持新城隆基光伏产业园项目建设。
二、2024年泾河新城财政预算安排意见和财政主要工作任务。
2024年是泾河新城实践新思路、奋斗新目标、展示新形象的巩固之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，完整、准确、全面贯彻落实新发展理念，坚定“西安北跨战略核心聚集区”发展定位，坚持“做最优生态环境、引最多优秀人才、聚最强高端产业”的发展路径，通过“招大商、善产链，夯基础、提品质，升服务、留人才”夯实“四梁八柱”，通过“抓作风、强斗志，抓廉洁、守底线，抓风险、促稳定”强化“三项保障”，全力打造西安“科技创新新引擎先进制造业新高地、城市品质新标杆”，争当西安“北跨”发展战略先行者，奋力谱写中国式现代化建设的泾河新篇章。
（一）收入预算安排意见
1. 一般公共预算收入安排意见
2024年度泾河新城一般公共预算收入预计实现15.80亿元。其中税收收入：7.90亿元，非税收入：7.90亿元。
2. 政府性基金预算收入安排意见
2024年度政府性基金预算收入预计实现31.72亿元，其中国有土地使用权出让收入27亿元，国有土地收益基金收入0.51亿元，农业土地开发资金收入0.06亿元，城市配套费收入4亿元，污水处理费收入0.15亿元。
3. 国有资本经营预算收入安排意见
2024年度国有资本经营预算收入预计实现0.66亿元。
（二）支出预算安排意见
1. 一般公共预算支出安排意见
2024年度泾河新城一般公共预算本级可安排支出19.96亿元。
一般公共预算支出安排的总体原则是：按照中央、省、市及新区提出的“政府过紧日子”及优先保障“三保”支出的总体要求，把保基本、保民生、保工资、保运转放在首位，坚决保障党委、管委会重大部署、安排落实到位，集中财力支持大项目。
2024年度，“三公”经费预算安排80.28万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费5.28万元，因公出国（境）75万元。较上年度预算减少0.22万元。
2. 政府性基金预算支出
2024年度政府性基金预算支出可安排33.92亿元，其中城乡社区支出安排28.88亿元，债务付息支出5.04亿元。
3. 国有资本经营预算支出
2024年度国有资本经营预算支出可安排0.66亿元。
新的一年财政将继续发挥职能作用，紧紧围绕党委管委会各项重点工作安排，切实找准主攻方向，以落实体制机制为抓手，深化财政各领域改革，推动财政工作再上新台阶，助力新城实现 追赶超越新篇章。
陕西省西咸新区泾河新城财政金融部
2024年2月21日
陕公网安备
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