永乐镇人民政府2018年部门预算说明

      根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，永乐镇人民政府积极开展预算公开工作，现将永乐镇人民政府2018年部门预算公开情况说明如下：

      一、部门基本情况及主要职责

      1、基本情况

      永乐镇位于泾阳县东部。东接高陵县，南连崇文乡，西邻泾干镇，北靠三渠镇。总面积25.5平方公里，辖15个村（居）委会，人口3.23万，耕地面积2.4万亩。永乐镇是我县工业重镇，已形成以机械制造加工为主的工业体系，镇内有企业100余家，个体工商户1000余户。

      2、基本职能及机构设置情况

      基本职能：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，维护稳定，大力发展农村经济，切实维护农民合法权益，着力增强社会管理和公共服务，建设服务型政府，承办上级党委、政府交办的其他事项。现阶段还承担着促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定，推动基层民主，促进农村和谐的职责。

      二、部门预算单位构成

      永乐镇人民政府属财务独立核算单位，纳入永乐镇人民政府2018年部门预算编制范围的预算单位只有永乐镇人民政府。

      三、部门人员情况说明

      镇政府内设人大主席团办公室、党政综合办公室、维护稳定办公室等3个行政机构和经济发展办公室、社会事务办公室、村镇建设环保管理站、宣传科教文卫办公室、安全生产监督管理站、市场和质量监督管理站等6个事业单位，共有编制60名。其中行政编制29名，事业编制31名。截止2017年12月，实际发放工资人员60人，其中：行政人员29名，事业人员31人；退休人员1人。

      四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

      截至2017年12月31日，永乐镇政府共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

      五、部门预算绩效目标说明

      2018年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。按照《泾河新城财政预算管理办法》全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平本。并且统一实施部门预算管理系统和预算执行管理系统，全面推进预算绩效管理。

      六、2018年部门预算安排情况

      （一）部门预算收支安排及增减变化情况

      2018年部门预算收入总计2591.96万元，其中：财政拨款收入2,591.96万元，其中：基本支出预算913.93万元，项目支出预算1,678.03万元。

      （二）商品服务支出按经济科目分类的明细情况

      2018年商品服务支出（公用经费）预算安排101.2万元，其中：财政拨款安排101.2万元。主要包括办公费19.55万元、手续费0.3万元、办公用房水电费10.6万元、邮电费 0.15万元、办公用房物业管理费2万元、差旅费1万元、维护费5万元、会议费1万元、公务接待费3万元、劳务费5.52万元、工会经费8.68万元、公务用车运行维护费3万元、公车补助19.8万元、公务交通补贴21.6万元。

      （三）“三公”经费预算

      2018年本部门 “三公”经费预算6万元，较上年增长62%，主要由于托管后业务量增大。其中：公务用车运行维护费3万元（全部为运行维护费），较上年下降11.24%；公务接待费3万元，较上年增加2.68万元。

      （四）项目支出预算

      2018年项目预算1678.03万元，其中：包括冬季供暖费用33.82万元、扶贫专项工作经费30万元、安监工作经费90万元、信访维稳工作经费30万元、农林水专项工作经费340万元、大型修缮218.56万元、景观提升、污水管网工程300万元、环境整治工作303万元、武装经费5万元、文化经费5万元、规划设计专项经费100万元、律师服务费1.5万元、垃圾填埋场租赁及垃圾掩埋经费10万元、人大换届选举专项工作经费10万元、南吴村水淹地租地款17.5万元、中心幼儿园租地款2万元、永乐镇综合文体活动广场租赁费5万元。

      （五）政府性基金预算支出情况

      无政府性基金预算收支，并已公开空表。

      （六）国有资本经营预算拨款收支情况

      无国有资本经营预算拨款收支。

      （七）机关运行经费安排情况

      2018年机关运行经费48.96万元，较上年增加24.36万元，主要由于部分第二批划转人员办公经费在高庄镇政府机关列支。主要用于办公费，印刷费，水电费，维护费等。

      （八）政府采购情况

      2018年无财政资金安排的政府采购预算，并已公开空表。

      八、专业名词解释

      1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2、基本支出：指填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      3、项目支出：指填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

      4、 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
      附件： 泾阳县永乐镇人民政府2018年部门预算.xls