永乐镇人民政府2017年度部门决算公开说明

      一、部门主要职责

      贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合本镇实际的全体政策措施。

      组织制订全镇经济发展的中、长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。

      改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

      完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

      抓好全镇建设用地的规划管理工作。

      编制镇级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

      认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。

      负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

      二、部门决算单位构成

      从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，无纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位。

      三、部门人员情况说明
      截止2017年底，本部门人员编制82人，其中：行政编制37人，事业编制45人；实有人数61人，其中：行政29人，事业31人，退休1人。

 

图表1

      四、2017年部门工作完成情况

      按照泾河新城工作要求及部署，对全镇范围内环境卫生进行了大力整治；做好安全生产监督检查工作；做好散乱污企业整治工作；各包村干部及脱贫攻坚工作小组迅速开展到村入户走访工作，同时根据新城扶贫办要求做好扶贫工作，了解和掌握贫困户、产业大户及其他重点人群当前生产生活状态、思想动态和发展状况，帮助其理清思路、拟定目标、制定发展、脱贫规划；做好各类矛盾纠纷的信息掌握、摸排上报、调解调处等工作，确保大局稳定、和谐共进的良好局面。

      五、部门决算收支情况说明

      （一）2017年度收入支出总体情况说明

      1．本年度收入支出总体情况

      本年度收入总计1597.83万元，较上年增加304.92万元，增加的主要原因是2017年各部门人员增加，经费增加；重大项目及民生资金增加。

      本年度支出总计1597.83万元，较上年增加269.79万元，增加的主要原因是2017年各部门人员增加，经费增加；重大项目及民生资金增加。其中：基本支出1007.65万元；项目支出590.18万元。 

      2. 本年度收入构成情况

      2017年本部门收入共计1597.83万元。一般公共预算财政拨款1591.11万元，其他收入6.72万元。

      在一般公共预算财政拨款当中，人员经费744.17万元、日常公用经费256.76万元、项目支出590.18万元。

图表2  

      3、本年支出构成情况

      2017年本部门支出合计1597.83万元。其中：基本支出1007.65万元，主要是为保障人员经费、日常公用经费而发生的支出；项目支出590.18万元，主要是为一般公共服务、城乡社区环境卫生、农林水及农村综改而发生的支出。

图表3 

 

      附件： 2017年度永乐镇人民政府部门决算公开表格.xls
      （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

      1、财政拨款收入支出总体情况

      本年支出共计1597.83万元，较上年增加269.79万元，增加的主要原因是2017年各部门人员增加，经费增加；重大项目及民生资金增加。

       图表 4      单位：万元   

 

  图表 5      单位：万元

      2、一般公共预算财政拨款支出情况

      按政府功能科目：

政府功能科目	金额（万元）
a.一般公共服务支出	461.64
b.公共安全支出	20.32
c.文化体育与传媒支出	53.85
d.社会保障和就业支出	312.95
e.医疗卫生与计划生育支出	124.39
f.城乡社区支出	113.32
g.农林水支出	222.73
h.资源勘探信息等支出	25.65
i.住房保障支出	46.14
j.节能环保支出	42.12
k.交通运输支出	168.00
合计	1591.11

  图表 6     单位：万元

      3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

项目	金额（万元）
基本支出	1000.93
人员经费	744.17
日常公用经费	256.76

  图表 7     单位：万元

      4.政府性基金财政拨款收支情况

      本部门2017年无政府性基金收入。 

      5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

      本部门无国有资本经营财政拨款收支。 

      6.政府采购收支情况说明

      本部门无政府采购财政拨款收支。

      （三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

      2017年度公共预算财政拨款支出安排的“三公经费”支出3.70万元，较上年减少1.20万元。其中因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费3.38万元，较上年减少0.16万元，减少原因为控制出行公务用车出车次数。年底公务车辆保有辆为1辆。公务接待费0.32万元，较上年减少1.04万元。接待人数27批次，185人。减少原因为本年接待规模人数减少。

      2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国(境)费支出0万元； 公务接待费支出0.32万元，占“三公”经费的8.65%；公务用车购置及运行费支出3.38万元，占“三公”经费的91.35%。具体情况如下:

      1.因公出国(境)费支出0万元，较上年无变化。　　

      2.公务接待费支0.32万元。其中:

      （1）外事接待支出0万元，较上年无变化。

      （2）国内公务接待支出0.32 万元，比上年决算减少1.04万元，主要原因为本年接待规模人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待27批次，185人次。开支内容主要为工作用餐。

      3.公务用车购置及运行费支出3.38万元。其中:

      （1）公务用车购置支出0万元，较上年无变化。

      （2）公共用车运行维护费支出3.38万元，比上年决算减少0.16万元，主要原因为控制出行公务用车出车次数。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。

      六、2017年度部门绩效管理。

      2017年本部门对专项业务经费及项目开展了绩效自评工作，共涉及一般公共预算当年拨款1591.11万元。其中专项业务经费支出744.17万元，包括村干部工资及村组织工作经费，保洁员工资等。项目支出590.18万元。按照我镇制定的绩效管理制度按时拨付，实际专项业务经费资金拨付率100%。对项目资金严格按照实施方案预算科目计划，按时进行支出。

      七、其它重要事项的情况说明

      （一）2017年机关运行经费支出情况

      2017年度机关运行经费支出184.95万元，较上年增加123.64万元，增加201.67 %，主要原因是部门人员大量调入。

      （二）国有资产占用及购置情况说明

      截止2017年末，本部门国有资产总额259.44万元，比2016年增加4.33万元，原因是购置办公设备。房屋107.71万元，车辆9.99万元，均和去年无变化，其他固定资产141.74万元，比去年增加4.33万元，原因是购置办公设备。

项目	2016年末	2017年末	增减数
固定资产合计	255.11	259.44	+4.33
（一）房屋	107.71	107.71	0
1.办公用房	0	0	0
2.业务用房	0	0	0
3.其他（不含构筑物）	0	0	0
（二）车辆（台、辆）	0	0	0
1.轿车	9.99	9.99	0
2.越野车	0	0	0
3.小型载客汽车	0	0	0
4.大中型载客汽车	0	0	0
5.其他车型	0	0	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	0	0	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	0	0	0
（五）其他固定资产	137.41	141.74	+4.33

       八、专业名词解释

      1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

      3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       2017年度永乐镇人民政府决算公开表.xls

永乐镇人民政府
2018年10月29日