永乐镇人民政府2018年部门决算

      贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合本镇实际的全体政策措施。

      组织制订全镇经济发展的中、长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。

      改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

      完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

      抓好全镇建设用地的规划管理工作。

      编制镇级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

      认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。

      负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

      二、2018年度部门工作完成情况

      按照泾河新城工作要求及部署，对全镇范围内环境卫生进行了大力整治；做好安全生产监督检查工作；做好散乱污企业整治工作；各包村干部及脱贫攻坚工作小组迅速开展到村入户走访工作，同时根据新城扶贫办要求做好扶贫工作，了解和掌握贫困户、产业大户及其他重点人群当前生产生活状态、思想动态和发展状况，帮助其理清思路、拟定目标、制定发展、脱贫规划；做好各类矛盾纠纷的信息掌握、摸排上报、调解调处等工作，确保大局稳定、和谐共进的良好局面。

      三、部门决算单位构成

      从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，无纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位。

      四、部门人员情况说明

      截止2018年底，本部门人员编制82人，其中：行政编制37人，事业编制45人；实有人数61人，其中：行政28人，事业32人，退休1人。

      五、部门决算收支情况说明

      （一）2018年度收入支出总体情况说明

      1．本年度收入支出总体情况

      本年度收入总计4172.78万元，较上年增加2574.95万元，增加的主要原因是2018年各部门人员增加，经费增加；重大项目及民生资金增加。

      本年度支出总计4172.78万元，较上年增加2574.95万元，增加的主要原因是2018年各部门人员增加，经费增加；重大项目及民生资金增加。其中：基本支出1221.95万元；项目支出2950.83万元。

      2. 本年度收入构成情况

      2018年本部门收入共计4172.78万元。一般公共预算财政拨款4172.78万元，其他收入0万元。

      在一般公共预算财政拨款当中，人员经费861.31万元、日常公用经费360.64万元、项目支出2950.83万元。

 

图表2  

      3、本年支出构成情况

      2018年本部门支出合计4172.78万元。其中：基本支出1221.95万元，主要是为保障人员经费、日常公用经费而发生的支出；项目支出2950.83万元，主要是为一般公共服务、国防、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息而发生的支出。

 

图表3 

      （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

      1、财政拨款收入支出总体情况

      本年支出共计4172.78万元，较上年增加2574.95万元，增加的主要原因是2018年各部门人员增加，经费增加；重大项目及民生资金增加。

       图表 4      单位：万元   

      
 

2、一般公共预算财政拨款支出情况

      按政府功能科目：

政府功能科目	金额（万元）
a.一般公共服务支出	873.34
b.公共安全支出	23.34
c.文化体育与传媒支出	49.27
d.社会保障和就业支出	338.57
e.医疗卫生与计划生育支出	309.03
f.城乡社区支出	606.46
g.农林水支出	890.56
h.资源勘探信息等支出	74.73
i.住房保障支出	33.38
j.节能环保支出	969.60
k.交通运输支出	1.50
l.国防支出	3.00
合计	4172.78

  图表 6     单位：万元

      3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

项目	金额（万元）
基本支出	1221.95
人员经费	861.31
日常公用经费	360.64

  图表 7     单位：万元

      4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

      本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

      5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

      本部门无国有资本经营决算拨款收支

      （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

      2018年度公共预算财政拨款支出安排的“三公经费”支出5.88万元，较上年增加2.18万元。其中因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费3.85万元，较上年增加0.47万元，增加原因为公务用车出车次数增加。年底公务车辆保有辆为1辆。公务接待费2.03万元，较上年增加1.71万元。接待人数29批次，1000人。增加原因为本年接待规模人数增加。

      2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国(境)费支出0万元； 公务接待费支出2.03万元，占“三公”经费的34.52%；公务用车购置及运行费支出3.85万元，占“三公”经费的65.48%。具体情况如下:

      1.因公出国(境)费支出0万元，较上年无变化。　　

      　　2.公务接待费支2.03万元。其中:

      （1）外事接待支出0万元，较上年无变化。

      （2）国内公务接待支出2.03万元，比上年决算增加1.71万元，主要原因为本年接待规模人数增加。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待29批次，1000人次。开支内容主要为工作用餐。

      3.公务用车购置及运行费支出3.85万元。其中:

      （1）公务用车购置支出0万元，较上年无变化。

      （2）公共用车运行维护费支出3.85万元，比上年决算增加0.47万元，主要原因为公务用车出车次数增加。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。

      六、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费支出情况

      2018年度机关运行经费支出360.64万元，较上年增加103.89万元，增加40.46 %，主要原因是部门日常公用经费等增加。

      （二）政府采购支出情况

      2018年本部门政府采购支出总额共1225.62万元，其中政府采购货物类支出119.96万元、政府采购服务类支出2.99万元、政府采购工程类支出1102.67万元。

      （三）国有资产占用及购置情况说明

      截止2018年末，本部门国有资产总额271.91万元，比2017年增加12.47万元，原因是购置办公设备。房屋107.71万元，车辆9.99万元，均和去年无变化，其他固定资产154.21万元，比去年增加12.47万元，原因是购置办公设备。

项目	2017年末	2018年末	增减数
固定资产合计	255.11	259.44	+12.47
（一）房屋	107.71	107.71	0
1.办公用房	0	0	0
2.业务用房	0	0	0
3.其他（不含构筑物）	0	0	0
（二）车辆（台、辆）	0	0	0
1.轿车	9.99	9.99	0
2.越野车	0	0	0
3.小型载客汽车	0	0	0
4.大中型载客汽车	0	0	0
5.其他车型	0	0	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	0	0	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	0	0	0
（五）其他固定资产	141.74	154.21	+12.47

      七、专业名词解释

      1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

      3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

      4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 
      附件1-2018年度永乐镇人民政府决算公开表.xls