文物系统2018年部门预算说明

      五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

      截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

      六、部门预算绩效目标说明

      2018年文物系统牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。按照《泾河新城财政预算管理办法》全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平本。并且统一实施部门预算管理系统和预算执行管理系统，全面推进预算绩效管理。

      七、2018年部门预算收支说明

      （一）收支预算总体情况。

      2018年收入预算总计305万元，与上年对比增加301%，原因是工资增长、文物保护项目实施。

      （二）财政拨款收支情况。

      2018年财政拨款预算总计305万元，与上年对比增加301%。

      1、收入总计305万元，包括:公共预算财政拨款收入305万元。

      2、支出总计305万元。其中：工资福利支出97.02万元，商品服务支出18万元，其他资本性支出189.98万元。

      （三）一般公共预算拨款支出明细情况

      1、年度公共预算财政拨款支出305万元，较上年增加229万元。主要是托管后人员经费等按照“同城同待遇”要求提高标准。

      2、支出按功能科目分类的明细情况

      按支出功能分类科目分类：文化体育与传媒支出287万元，社会保障和就业支出11.44万元，社会保险基金支出0.13万元，医疗卫生与计划生育支出1.5万元，住房保障支出4.93万元。较上年增加的主要原因是托管后，泾河新城对崇文塔提升改造投入加大。

      3、支出按经济科目分类的明细情况

      按经济分类科目分类：工资福利支出97.02万元，商品和服务支出18万元，其他资本性支出189.98万元。较上年增加的主要原因是托管后，泾河新城对崇文塔提升改造专项经费投入加大。

      （四）政府性基金预算支出情况

      无政府性基金预算收支，并已公开空表。

      （五）国有资本经营预算拨款收支情况

      无国有资本经营预算拨款收支。

      （六）“三公”经费等预算情况

      2018年“三公经费”预算1.5万元，较上年增加1.5万元，主要由于托管后接待业务增加。包括：会议费0.5万元，培训费0.7万元，公务接待费0.3万元。

      （七）机关运行经费安排情况

      2018年机关运行经费16.08万元，较上年增长45%，增长原因为托管后各项业务标准提高，业务量增大。主要用于办公费、咨询费、印刷费（印刷门票）、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费等。

      （八）政府采购情况。

      2018年无政府采购预算，并已公开空表。

      八、专业名词解释

      1、一般公共预算财政拨款收入：是指单位从本级财政取得的一般公共预算财政拨款收入。

      2、基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

      3、人员经费：单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

      4、日常公用经费：单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。行政单位、参照公务员法管理事业单位的机关运行经费同此口径。

      5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。