教育系统及卫生系统2018年部门预算说明

      四、部门人员情况说明

      （一）教育系统

      截止2017年底，本部门人员编制790人，全部为事业编制；实有人员988人，事业988人。单位管理的离退休人员771人。

      （二）卫生系统

      截止2017年底，各卫生院人员编制203人，其中行政编制0人，管理人员编制13人，事业编制190人；实有人员169人，其中行政人员0人、管理人员编制9人，事业人员160人。单位管理的离退休人员89人。

      五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

      （一）教育系统

      截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

      （二）卫生系统

      截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备6台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

      六、部门预算绩效目标说明

      2018年教育系统及卫生系统牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。按照《泾河新城财政预算管理办法》全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平本。并且统一实施部门预算管理系统和预算执行管理系统，全面推进预算绩效管理。

      七、2018年部门预算收支说明

      （一）收支预算总体情况

      1.教育系统

      教育系统总体收支较上年增长57.01%，增长的主要原因为人员经费等提高标准。

      2.卫生系统

      卫生系统总体收支较上年增长126.56%，增长的主要原因为人员经费等提高标准。

      （二）财政拨款收支情况

      1.教育系统

      教育系统总体收支较上年增长57.01%，增长的主要原因为人员经费等提高标准。

      2.卫生系统

      卫生系统总体收支较上年增长126.56%，增长的主要原因为人员经费等提高标准。

      （三）一般公共预算拨款支出明细情况

      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

      （1）教育系统

      教育系统总体收支较上年增长57.01%，增长的主要原因为人员经费等提高标准。

      （2）卫生系统

      卫生系统总体收支较上年增长126.56%，增长的主要原因为人员经费等提高标准。

      2.支出按功能科目分类的明细情况

      （1）教育系统

      总支出22,563.46万元。按照部门支出功能分类：小学教育支出12,848.12万元，其中人员经费支出6,857.87万元，公用经费支出5,990.25万元。初中教育7,238.77万元，其中人员经费支出4,598.89万元，公用经费支出2,639.88万元。学前教育支出2,212.61万元，其中公用经费支出2,212.61万元。高中教育支出263.96万元，其中公用经费支出263.96万元。

      （2）卫生系统

      总支出5823.23万元，按照部门支出功能分类：社会保障和就业支出596.41万元，医疗卫生与计划生育支出5053.28万元，住房保障支出173.54万元。

      3.支出按经济科目分类的明细情况

      （1）教育系统

      总支出22563.46万元。按照部门支出经济分类：工资福利支出12377.72万元，商品和服务支出4220.63万元，对个人和家庭的补助360.04万元，资本性支出5605.07万元。对比2017年预算总支出增长78%，其中工资和福利支出增长47%，商品和服务增长86%，对个人和家庭的补助减少84%，资本性支出增长426%。形成增减变化主要的原因是泾阳县划转到泾河新城后，因为“同城同待遇”干部职工的工资提高以及泾河新城对区域内的学校准备提升改造的力度加大等原因形成的。

      （四）政府性基金预算支出情况

      教育系统及卫生系统均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

      （五）国有资本经营预算拨款收支情况

      教育系统及卫生系统均无国有资本经营预算拨款收支。

      （六）“三公”经费等预算情况

      1.教育系统无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出，也无其他资金安排的“三公经费”支出。

      2.卫生系统无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出，其他资金安排的“三公经费”16.13万元，较上年下降2.89%。主要由于按照中央八项规定的有关要求，厉行节约。其中：公务接待费0.28万元，较上年下降3.67%；公务用车购置及运行维护费15.85万元（无公务用车购置费），较上年下降2.94%；无因公出国（境）费。

      （七）机关运行经费安排情况

      教育系统及卫生系统均无财政资金安排的机关运行经费，较上年无变化。

      （八）政府采购情况

      教育系统及卫生系统均无政府采购预算，并已公开空表。

      八、专业名词解释

      1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2. 基本支出：指填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      3.项目支出：指填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

      4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。