西咸新区泾河新城管委会2017年度部门决算说明

      一、部门主要职责

      陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（以下简称“泾河新城管委会”）是西咸新区管委会下属事业单位，负责泾河新城区域开发建设工作，为泾河新城财政的预算拨款单位。主要职责有：

      1、按照《西咸新区规划建设方案》，拟定泾河新城规划建设方案，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

      2、负责辖区内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理。

      3、负责辖区内土地储备和开发利用。

      4、负责辖区内基础设施建设和公共服务设施建设。

      5、负责辖区内河流生态环境治理工作。

      6、承办上级政府交办的其他事项。

      二、部门决算单位构成

      泾河新城按照开发区管理模式，管委会各部门均属于内设部门，非独立核算单位。各部门实行统一核算，预算数据均在管委会本级预算中列示，年终统一决算。纳入泾河新城管委会部门2017年度决算范围的单位包括：

      （1）无行政单位。

      （2）事业单位1个：西咸新区泾河新城管委会。

      三、部门人员情况说明

      截止2017年底实有人员771人，其中行政180人、事业591人。单位离退休人员统一移交西咸新区社保中心管理。

      四、2017年度部门工作完成情况

      2017年，泾河新城全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以党的十九大精神为引领，认真落实陕西省、西安市十三次党代会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，自觉践行新发展理念、“五个扎实”和“五新战略”要求，积极融入“大西安”发展格局，围绕“追赶超越”，学先进、找差距、补短板，全力以赴落实省、市、新区各项决策部署，凝心聚力，激情实干，新城经济社会呈现出稳中向好的发展态势。

      综合实力有所提高。全年新引进项目20个，其中世界500强项目2个；全年119个重点项目累计完成投资140.6亿元；全年筹措资金78.85亿元；泾河新城获批省级文化产业示范区，荣获陕西省全域旅游新锐奖。

      “放管服”改革扎实推进。全年新增各类市场主体2,923户，建成众创载体5个，设立双创引导基金1支，引进创业平台1个，打造“众创空间”20余万平方米；全年新发“多证合一”企业执照515份，一照一码企业达2,025户，全年梳理各类权责事项3,936项，下放权责127项。

      五、部门决算收支情况说明

      （一）2017年度收入支出总体情况说明

      1.本年度收入支出总体情况

      收入总计10,090.34万元，较上年增加5,616.34万元，主要是由于2017年托管原泾阳县4个街镇的社会民生事务，支出压力增大，所以财政拨款增多。

      2.本年度收入构成情况

      其中包括财政拨款收入9,846.35万元（其中一般公共预算财政拨款9,846.35万元，无政府性基金预算拨款），较上年增加5,372.35万元，同样由于托管社会民生事务；其他收入46.75万元（主要为利息收入），较上年减少33.84万元，主要是利息收入减少；年初结转结余197.24万元。

      3.本年支出构成情况

      2017年支出总计10,090.34万元，包括：

      （1）基本支出：人员经费支出4,198.31万元，日常公用经费支出2,838.00万元。

      （2）项目支出2,174.93万元。其中：行政事业类项目支出2,174.93万元。

      （3）年末结转和结余879.10万元。

      （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

       1.财政拨款收入支出总体情况

      2017年财政拨款收入总计9,846.35万元，较上年增加5,372.35万元，财政拨款收入增加的主要原因是由于2017年托管原泾阳县4个街镇的社会民生事务，支出压力增大，所以财政拨款增多。全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金拨款。

      2. 一般公共预算财政拨款支出情况

                                                  单位：万元

      3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

      一般公共预算财政拨款基本支出总计6,989.56万元，其中：人员经费支出4,198.31万元，日常公用经费支出2,791.25万元。主要用于工资福利支出，商品服务支出以及对个人家庭补助支出

      4.政府性基金财政拨款收支情况说明

      本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

      5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

      本部门无国有资本经营决算拨款收支。

      6.政府采购支出情况

      本部门2017年无政府采购支出。其他资金安排的政府采购支出共计19.98亿元，其中：货物类支出9,631.34万元，工程类支出9,361.69万元，服务类支出180,839.14万元。

      （三）2017年度“三公”经费支出情况说明

      2017年度无公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出。其他资金安排的“三公”经费支出62.39万元，较上年减少9.34万元。其中，因公出国（境）费用38.23万元，较上年减少5.08万元；公务用车购置及运行维护费24.16万元，较上年减少4.26万元（其中公务用车维护费24.16万元，无公务用车购置费），无公务接待费。

      1．因公出国（境）费用38.23万元，较上年减少5.08万元，主要用于境外招商引资，涉及2个团组，每个团组有3人，共计6人。

      2．公务用车购置及运行维护费24.16万元，较上年减少4.26万元，主要用于公务车运行维护。

      3.无公务接待费用支出。

      六、预算绩效管理情况说明

      按照十九大报告中“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的有关要求，为了进一步强化预算约束，加强预算管理和监督，泾河新城财政局积极搭建部门预算管理系统及指标执行系统，进行相关业务培训，为下一年预算编制及年终决算工作打下基础，同时为全面实施绩效评价开好头、铺好路。

      七、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费支出情况

      无财政拨款安排的机关运行经费。

      （二）国有资产占用及购置情况说明

      截止2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台，购置单价100万元以上的通用设备0台。

      八、专业名词解释

      1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

      3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

      4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。