陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 2018年部门决算说明

      （一）主要职责。

      一是创新城市发展方式，做好泾河新城开发建设，打造大西安北部中心。

      二是统筹开展辖区经济建设、行政管理、社会事务相关职能；

      三是对辖区国土资源、国有资产实施规划、监管；

      四是以现代服务为重点，新能源、新材料和高端装备制造业为主导、发展现代农业。

      （二）机构设置。

      泾河新城管理委员会为全额事业单位，内设党委、管委会办公室（应急办）、纪委机关（监察局）、党委组织部（编办、考核办、统战部）、党委宣传部（文化广电新闻出版局、网信办、文明办）、改革创新发展局（统计局、金融办）、财政局（国有资产监督管理局）、人社民政局、国土资源与房屋管理局（城中村改造办公室、不动产登记局）、规划建设局（文物局）、招商一局、招商二局（双创办）、招商三局、教育卫体局、环境保护局、安全生产监督管理局、社会综合治理局（信访局）、城乡管理局（扶贫办）、综合行政执法局、审计局、行政审批与政务服务局、西咸新区市场服务与监督管理局泾河新城分局等21个内设机构。

      二、2018年度部门工作完成情况

      一年来，泾河新城始终坚持加快发展不动摇，紧盯全年目标任务，埋头苦干，扎实工作，砥砺奋进，开拓进取，各项工作稳步推进，取得了显著成效。

      结合西咸新区部署、泾河新城实际，对泾河新城的发展思路和发展方向进行了重新的谋划和调整，确立了以打造“大西安北跨发展核心聚集区”的发展定位，提出了“做最优生态环境、引最多优秀人才、聚最强高端产业”的发展思路。充分利用泾河和郑国渠这两个区内优势资源，做足“水”文章，打响“南山北水，灵动泾河”的口号。在产业发展方面，提出了重点发展高端制造业、商贸文旅、现代农业及食品饮料产业板块的思路，力争新城高端制造业实现“3年五百亿，5年过千亿”，3年内打造三百亿元商贸文旅产业集群、五百亿产值的现代农业及食品饮料产业集群。

      泾河新城荣获中国旅游总评榜陕西分榜全域旅游新锐奖，崇文塔景区被教育部命名为“全国中小学生研学实践教育基地”，泾干镇双赵村获评市级乡村旅游示范村称号，寿平民宿小镇荣获西安十佳农家乐（民宿）称号，新城对外知晓度、美誉度、文旅品牌影响力持续提升。

      三、部门决算单位构成

      泾河新城按照开发区管理模式，管委会各部门均属于内设部门，非独立核算单位。各部门实行统一核算，预算数据均在管委会本级预算中列示，年终统一决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位

      四、部门人员情况说明

  

    五、部门决算收支情况说明

      （一）2018年度收入支出总体情况说明

      1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

          2018年部门收入合计20240.01万元，较上年收入增长51.35%，约10,393.66 万元，主要原因是2018年社会事务相关经费收入增加。

      2018年部门支出合计15586.1万元，较上年收入增长35.26%，约5,495.76 万元，主要原因是2018年社会事务相关项目经费支出增加。

      2、本年度收入构成情况。

      3.   本年度支出构成情况。

       （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

      1.   财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

          2018年部门财政拨款收入合计20,240.01万元，较上年收入增长10,393.66万元。2018年部门财政拨款支出合计15586.1万元，较上年支出增长6439.61 万元。

      2.   一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

      2018年部门支出合计15554.90万元，较上年支出增长6,390.43万元。其中：一般公共服务支出6,888.25万元；公共安全支出5.16万元；教育支出514.60万元；文化体育与传媒支出1.70万元；社会保障和就业支出3,687.06万元；医疗卫生与计划生育支出461.88万元；节能环保支出88.00万元；城乡社区支出71.86万元；农林水支出2,204.51万元；金融支出450.00万元；国土海洋气象等支出445.50万元；住房保障支出736.39万元。如下图

      3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

      2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出8,728.33万元，其中人员经费支出8,447.30万元，公用经费支出281.03万元。按经济分类科目分，工资福利支出7,834.15万元，商品服务支出281.04万元，用于保障机构正常运转需要。

      4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

      2018年度本部门政府性基金收入34.2万元，较上年增加34.2万元，全部为上级补助资金。

      2018年度本部门政府性基金支出31.2万元，较上年增加31.2万元，全部为上级补助资金。

      5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

      本部门无国有资本经营决算拨款收支。

      （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

      1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

      本部门无财政资金安排的“三公经费”支出

      2.培训费支出情况。

      本部门无财政资金安排的培训费支出

      3.会议费支出情况。

      本部门无财政资金安排的会议费支出

      六、2018年度部门绩效管理情况说明

      财政积极按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的有关要求，对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

       七、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费支出情况

      2018年财政资金保障的机关运行经费支出为281.04万元。

      （二）政府采购支出情况

      2018年本部门政府采购支出总额共17,996.65万元，其中政府采购货物类支出3,829.64万元、政府采购服务类支出10,075.30万元、政府采购工程类支出4,091.71万元。

      （三）国有资产占用及购置情况说明

      截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

      八、专业名词解释

      1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

      3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

      4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
 
     附件1－泾河新城管理委员会部门决算公开表.xls