泾河新城管委会2021年部门预算

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（以下简称“泾河新城管委会”）是西咸新区管委会下属事业单位，负责泾河新城区域开发建设工作。主要职责如下：

1、按照《西咸新区规划建设方案》，拟订新区规划建设方案，编制中长期发展规划和年度计划，并

组织实施；

2、负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理；

3、负责区域内土地储备和开发利用；

4、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；

5、承办上级政府交办的其他事项。

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会是西咸新区管委会下属事业单位,管委会下设内设机构 24 个，包含党委管委会办公室、纪委机关、党委组织部、党委宣传部、党委统一战线工作部、党委政法工作部、改革创新发展局、财政局 、招商中心、招商一局、招商二局、招商三局、招商四局、科技创新与新经济局、自然资源局、规划与住房城乡建设局、教育卫体局、人社民政局、生态环境局、城市管理与交通运输局、农业农村局、应急管理局、行政审批与政务服务局、审计局。

二、2021年度部门工作任务

2021年，西咸新区泾河新城将迎来史无前例的发展机遇。泾河新城将重点围绕“一塔一点一河一湖两城四区三纵四横七大产业”做足发展文章，着力打造泾河新城新形象。一方面，通过科学布局重塑泾河品牌，塑造“电视塔——钟楼——崇文塔——大地原点大西安古都文化传承轴泾河片区”的城市建设新形象；另一方面，通过做优宜居环境，不断叫响“南山北水，灵动泾河”的口号。最终目标是加快对接主城，加速大西安北部建设，着力打造现代化大西安北部中心这一城市品牌。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 24 个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止 2020年底，本部门人员编制557人，其中行政编制113人、事业编制400人；实有人员869人，其中行政 132 人、事业737人。

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入 65616.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 65616.06 万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少8102.83万元，主要原因是保障重点、减压一般，坚决贯彻执行中央、省、市及新区提出的“政府要过紧日子”的总体要求，大力压减一般性支出和非刚性非重点支出，实现“减支”常态化；2021 年本部门预算支出65616.06万元，其中一般公共预算拨款支出65616.06万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少8102.83万元，主要原因是集中财力办大事，切实保障民生支出、开发建设重点项目以及重点产业的发展等支出需求。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入65616.06万元，其中一般公共预算拨款收入65616.06万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少8102.83万元，主要原因是保障重点、减压一般，坚决贯彻执行中央、省、市及新区提出的“政府要过紧日子”的总体要求，大力压减一般性支出和非刚性非重点支出，实现“减支”常态化。2021年本部门财政拨款支出65616.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 65616.06万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少8102.83万元，主要原因是集中财力办大事，切实保障民生支出、开发建设重点项目以及重点产业的发展等支出需求。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出65616.06万元，较上年减少8102.83万元，主要原因是集中财力办大事，切实保障民生支出、开发建设重点项目以及重点产业的发展等支出需求。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年当年一般公共预算支出65616.06万元，其中：

（1）机关服务（2010303）4629.54万元，较上年增加4629.54万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（2）专项业务及机关事务管理（2010305）120万元，较上年减少95万元，原因是根据上年度与本年度工作量测算调整；

（3）政务公开审批（2010306）1961.3万元，较上年增加1961.3万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（4）事业运行（2010350）16836.78万元，较上年减少10509.87万元，原因是保障重点、减压一般，坚决贯彻执行中央、省、市及新区提出的“政府要过紧日子”的总体要求，大力压减一般性支出和非刚性非重点支出，实现“减支”常态化，原因是严格落实上级过“紧日子”的要求，压减公用经费等支出；

（5）一般行政管理事务（2010402）230万元，较上年增加90万元，原因是加强洁净煤配送中心运营以及对“散乱污”企业整治工作技术调查；

（6）战略规划与实施（2010404）250万元，较上年增加30万元，较上年基本持平。

（7）其他发展与改革事务支出（2010499）2670万元，较上年增加2170万元，原因是入区企业奖金等工作经费增加；

（8）专项普查活动（2010507）95万元，较上年减少121万元，原因是上年度开展第七次全国人口普查活动；

（9）信息化建设（2010607）102.44万元，较上年增加32.44万元，原因是增加信息化服务平台等项目支出；

（10）财政委托业务支出（2010608）1231万元，较上年增加781.5万元，原因是投资评审业务增加，财政云网络  建设、提升培训；

（11）审计业务（2010804）150万元，较上年减少22万元，原因是本年审计项目减少；

（12）其他纪检监察事务支出（2011199）150.5万元，较上年减少6万元，与上年基本持平；

（13）招商引资（2011308）5887万元，较上年增加5503万元，原因是入区企业奖金等招商工作经费增加；

（14）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）10万元，较上年增加10万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（15）其他群众团体事务支出（2012999）30万元，较上年减少104万元，因是疫情原因，减少团体活动；

（16）其他组织事务支出（2013299）1090.65万元，较上年增加553.61万元，原因是原因是部分支出科目调整；

（17）其他宣传事务支出（2013399）922万元，较上年减少18万元，与上年基本持平；

（18）宗教事务（2013404）10万元，较上年增加10万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（19）其他统战事务支出（2013499）21万元，较上年增加11万元，原因是宗教事务增加；

（20）其他网信事务支出（2013799）64万元，较上年减少6万元，与上年基本持平；

（21）基层司法业务（2040604）60万元，较上年减少10万元，与上年基本持平；

（22）法制建设（2040612）704.78万元，较上年增加559.78万元，原因是平安建设工作经费以及群众工作中心物业合同以及社会稳定风险评估费用；

（23）其他司法支出（2040699）15万元，较上年增加15万元，原因是设立见义勇为奖励经费以及应急处突工作经费；

（24）其他教育管理事务支出（2050199）319.25万元，较上年增加319.25万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（25）小学教育（2050202）300万元，较上年减少200万元，原因是结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算；

（26）初中教育（2050203）1010.42万元，较上年增加1010.42万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（27）高中教育（2050204）200万元，较上年增加190万元，原因是加大了高中教育投入，进一步提升教学质量；

（28）其他普通教育支出（2050299）29.5万元，较上年减少4619.1万元，原因是去年预算口径包含中省专项资金，今年未包含。

（29）培训支出（2050803）145.2万元，较上年减少290.07万元，因疫情原因，减少培训支出；

（30）农村中小学校舍建设（2050901）504万元，较上年增加504万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（31）农村中小学教学设施（2050902）1232.69万元，较上年增加1232.69万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（32）科技成果转化与扩散（2060404）30万元，较上年减少120万元，原因是支持企业科技自主创新的支出趋于稳定；

（33）其他科学技术普及支出（2060799）30万元，较上年增加30万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（34）文化活动（2070108）314万元，较上年增加194万元，原因是部分支出科目调整；

（35）文物保护（2070204）161万元，较上年减少111.9万元，原因是部分支出科目调整；

（36）体育竞赛（2070305）10万元，较上年减少10万元，因疫情原因，减少人员聚集；

（37）群众体育（2070308）83.5万元，较上年减少10.5万元，与上年基本持平；

（38）综合业务管理（2080104）1402.8万元，较上年增加1397.8万元，原因是人社局增加劳务费；

（39）就业管理事务（2080106）160万元，较上年增加103.37万元，原因是进一步加大就业帮扶；

（40）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）6万元，较上年增加6万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（41）行政区划和地名管理（2080207）127.4万元，较上年增加77.4万元，原因是泾河新城发展建设道路需要；

（42）基层政权建设和社区治理（2080208）366.06万元，较上年减少945.34万元，原因为口径变化，上年度预算包含上级专项资金；

（43）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）879.16万元，较上年减少2879.96万元，原因是工资更科学精细化编制预算较上年减少对应养老减少。

（44）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）405.97万元，较上年减少1240.66万元，原因是工资更科学精细化编制预算较上年减少对应年金减少。

（45）就业创业服务补贴（2080701）60.8万元，较上年增加60.8万元，原因是增加创业担保贷款贴息；

（46）义务兵优待（2080805）321万元，较上年增加321万元，原因是发放义务兵优待金；

（47）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）72万元，较上年减少228万元，原因是去年预算包含补缴以前年度；

（48）退役士兵安置（2080901）50万元，较上年增加50万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（49）退役士兵管理教育（2080904）10万元，较上年减少10万元，原因是去年预算包含补缴以前年度；

（50）其他退役安置支出（2080999）66万元，较上年减少194万元，原因是去年预算包含补缴以前年度；

（51）儿童福利（2081001）26.82万元，较上年增加12.62万元，原因是保障儿童权益，加强对孤儿及无人抚养儿童生活照顾；

（52）殡葬（2081004）30万元，较上年增加30万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（53）养老服务（2081006）570万元，较上年增加570万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（54）残疾人康复（2081104）99.3万元，较上年减少66.3万元，原因是部分支出科目调整；

（55）残疾人就业和扶贫（2081105）11.02万元，较上年减少27.3万元，原因是部分支出科目调整；

（56）残疾人体育（2081106）5万元，较上年减少8万元，原因是部分支出科目调整；

（57）残疾人生活和护理补贴（2081107）80万元，较上年减少39.78万元，原因是部分支出科目调整；

（58）农村最低生活保障金支出（2081902）200万元，较上年减少700万元，原因是去年预算口径包含中省专项资金，今年未包含。

（59）临时救助支出（2082001）10万元，较上年减少50万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

（60）流浪乞讨人员救助支出（2082002）5万元，较上年减少15万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

（61）农村特困人员救助供养支出（2082102）40万元，较上年减少85万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

（62）其他农村生活救助（2082502）53.85万元，较上年减少21.15万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

（63）拥军优属（2082804）5万元，较上年减少8万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

（64）其他社会保障和就业支出（2089999）80.19万元，较上年增加80.19万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（65）疾病预防控制机构（2100401）1.9万元，较上年减少98.95万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

（66）卫生监督机构（2100402）169.86万元，较上年增加77.36万元，原因是加强学校环境及饮用水监测等；

（67）基本公共卫生服务（2100408）10万元，较上年减少162.34万元，原因是去年预算口径包含中省专项资金，今年未包含；

（68）其他公共卫生支出（2100499）83.65万元，较上年增加73.65万元，原因是部分支出科目调整；

（69）计划生育服务（2100717）180.1万元，较上年减少78.66万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

（70）事业单位医疗（2101102）701.82万元，较上年减少107.65万元，原因是部分支出科目调整；

（71）城乡医疗救助（2101301）20万元，较上年增加20万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（72）其他医疗保障管理事务支出（2101599）65万元，较上年增加18.62万元，原因是部分支出科目调整；

（73）老龄卫生健康事务（2101601）768.5万元，较上年增加741万元，结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算；

（74）其他卫生健康支出（2109999）10万元较上年增加10万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（75）生态环境保护宣传（2110104）10.43万元，较上年减少79.57万元，结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算；

（76）环境保护法规、规划及标准（2110105）55万元，较上年增加55万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（77）建设项目环评审查与监督（2110203）45万元，较上年增加45万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（78）大气（2110301）519万元，较上年增加369万元，原因是空气质量监测项目等环保事务投入大幅增加，进一步改善新城生态环境；

（79）水体（2110302）2936.63万元，较上年增加239.23万元，原因是增加了污水治理项目支出；

（80）生态环境监测与信息（2111101）276万元，较上年增加226万元，原因是空气质量监测项目等环保事务投入大幅增加，进一步改善新城生态环境；

（81）生态环境执法监察（2111102）14.72万元，较上年减少8.2万元，原因是结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算；

（82）城管执法（2120104）3217.41万元，较上年增加1632.83万元，原因是重点执法项目需求量增加，2020年有新招聘人员，2021年初有工资、绩效等预算；

（83）工程建设管理（2120106）75.4万元，较上年减少12.6万元，原因是结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算；

（84）其他城乡社区管理事务支出（2120199）238.45万元，较上年增加82.45万元，原因是本年度社区管理数量增加；

（85）城乡社区规划与管理（2120201）1900万元，较上年减少1656.44万元，原因为口径变化，上年度预算包含上级专项资金；

（86）其他城乡社区公共设施支出（2120399）160.75万元较上年增加64.17万元，原因是本年度社区管理数量增加；

（87）城乡社区环境卫生（2120501）567.31万元，较上年减少476.82万元，原因为口径变化，上年度预算包含上级专项资金；

（88）建设市场管理与监督（2120601）289.55万元，较上年增加179.55万元，原因是建设工程质量安全监督站专项经费；

（89）科技转化与推广服务（2130106）96万元，较上年增加96万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（90）病虫害控制（2130108）30万元，较上年减少-86.4万元，原因是结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算；

（91）农产品质量安全（2130109）20万元，较上年减少-15万元，原因是结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算；

（92）行业业务管理（2130112）182.5万元，较上年增加172.5万元，原因是茯茶协会运行以及美丽宜居村庄规划；

（93）防灾救灾（2130119）30万元，较上年增加30万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（94）农业生产发展（2130122）30万元，较上年增加18万元，原因是油菜花海活动运行；

（95）农村合作经济（2130124）156.5万元，较上年增加156.5万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（96）农村社会事业（2130126）40万元，较上年减少0万元，原因是与上年持平；

（97）农业资源保护修复与利用（2130135）175万元，较上年增加175万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（98）其他农业农村支出（2130199）172万元，较上年增加112万元，原因是户厕提升改造项目运行；

（99）森林资源管理（2130207）20万元，较上年增加10万元，原因是加强森林资源管理及动植物资源保护；

（100）湿地保护（2130212）16.7万元，较上年增加16.7万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（101）林业草原防灾减灾（2130234）24万元，较上年增加17万元，原因是加强林业有害生物防疫以及森林防火；

（102）水利工程运行与维护（2130306）104.6万元，较上年减少159.86万元，原因是结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算；

（103）水利前期工作（2130308）135.24万元，较上年减少36.6万元，原因是结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算；

（104）水资源节约管理与保护（2130311）187.92万元，较上年增加100.34万元，原因是加强创建节水型城市建设以及增加污水提升泵站运行及维修保养费用；

（105）水质监测（2130312）53.4万元，较上年减少5.08万元，原因是与上年基本持平；

（106）防汛（2130314）80万元较上年增加64.8万元，原因是成立防汛抗旱专项工作经费；

（107）农村人畜饮水（2130335）69万元，较上年增加69万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（108）其他水利支出（2130399）30万元，较上年增加25.5万元，原因是增加黑臭水体整治项目；

（109）生产发展（2130505）90万元，较上年减少25万元，原因是结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算；

（110）社会发展（2130506）34万元，较上年增加34万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（111）扶贫贷款奖补和贴息（2130507）29万元，较上年增加29万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（112）公路养护（2140106）50万元，较上年增加50万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（113）公共交通运营补助（2149901）950万元，较上年增加950万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（114）其他交通运输支出（2149999）32.23万元，较上年减少67.77万元，原因是结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算；

（115）产业发展（2150517）103万元，较上年增加103万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（116）其他工业和信息产业监管支出（2150599）20万元，较上年增加20万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（117）自然资源利用与保护（2200106）101.5万元，较上年减少221万元，原因为口径变化，上年度预算包含上级专项资金；

（118）自然资源社会公益服务（2200107）9万元，较上年增加5万元，原因是加强工衣宣传预算；

（119）自然资源调查与确权登记（2200109）184万元，较上年减少34.7万元，原因是结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算；

（120）其他自然资源事务支出（2200199）65.55万元，较上年增加61.31万元，原因是院士谷及土地业务后续费用；

（121）棚户区改造（2210103）300万元，较上年增加300万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（122）保障性住房租金补贴（2210107）150万元，较上年增加27.6万元，原因是加强房管相关业务委托运营管理专项；

（123）其他保障性安居工程支出（2210199）230万元，较上年减少294.17万元，原因是结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算；

（124）住房公积金（2210201）1944.6万元，较上年增加1147.78万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

（125）应急管理（2240109）499.92万元，较上年增加394.92万元，原因是增加防疫物资的采购；

（126）地质灾害防治（2240601）50万元，较上年减少-195.95万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

（127）其他自然灾害防治支出（2240699）50万元，较上年增加50万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出65616.06万元，其中：

工资福利支出（301）17834.56 万元，较上年减少 5523.56万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支，根据2020年发放金额调整以及科目调整；

商品和服务支出（302）30324.41万元，较上年增加 2090.35万元，原因是开发建设加快，民生保障能力进一步提升，结构调整，加大了商品服务支出；

对个人和家庭的补助（303）3436.18万元，较上年减少 5303.27万元，原因为口径变化，上年度预算包含上级专项资金，机构职能调整，将部分相关业务下沉至街道办；

资本性支出（310）2949.37万元，较上年减少 6177.85 万元，原因是减少非刚性支出导致相应支出较少。

对企业补助（312）11021.54万元，较上年增加 7675.11 万元，原因是受疫情影响，加大企业复工复产力度。

其他支出（399）50万元，较上年减少 833.6万元，原因是上年有西咸新区人社民政局下达民政目标任务，增加农村幸福园建设、儿童之家、标准化社区等项目，今年无。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 65616.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）48155.97 万元，较上年减少3436.21万元，原因是减少非刚性支出。

对事业单位资本性补助（506）2949.37 万元，较上年减少6177.85万元，原因是科技类企业上年度一次性兑付装修和租金补贴较多，拉高基数；

对企业补助（507）11021.54万元，较上年增加7675.11万元，原因是坚决贯彻加大企业复工复产力度，帮扶企业发展。

对个人和家庭的补助（509）8739.45 万元，较上年减少5303.27万元，原因是奖励金科目转列。

对社会保障基金补助（510）0万元，较上年减少 30.00 万元，原因是去年增加政策性农业保险。

其他支出（599）883.60 万元，较上年减少830.6万元，原因是去年西咸新区人社民政局下达民政目标任务，增加农村幸福园建设、儿童之家、标准化社区等项目。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 127.24 万元，较上年增加 14.24万元，增加的主要原因自然资源局增加了预算，其中：因公出国（境）经费 80.00 万元，与上年减少20万元原因为严格执行中央八项规定等 有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减 “三公”经费开支；公务接待费 47.24万元，较上年增加 34.24万元，增加的主要原因自然资源局增加了预算；公务用车运行费公务 0.00 万元,用车购置费 0.00 万元，2021年本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0万元。2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 145.2万元，较上年减少290.07万元，减少的主要原因是减少业务培训。

本部门无 2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2021年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共4855.72万元，其中政府采购货物类预算2100.64万元、政府采购工程类预20 万元、政府采购服务类预算 2735.08万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款65616.06万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年本部门 2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5165.05万元，较上年减少4441.79万元，主要原因是保障重点、减压一般，坚决贯彻执行中央、省、市及新区提出的“政府要过紧日子”的总体要求，大力压减一般性支出和非刚性非重点支出，实现“减支”常态化。

本部门无 2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分公开报表

（见附件1内容）

附件1泾河新城管委会2021年部门预算公开报表.pdf