一、 部门主要职责
1、按照《西咸新区规划建设方案》，拟订新区规划建 设方案，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施；
2、负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建 设和管理；
3、负责区域内土地储备和开发利用；
4、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；
5、负责区域内河流生态环境治理工作；
6、承办上级政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
泾河新城高庄镇人民政府从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)，无纳入本 部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位。
三、 部门人员情况说明
截止 2017 年底，本部门人员编制 81人，其中行政编制36人、事业编制 45；实有人员56人， 其中行政 25 人，事业31人。单位离退休人员统一移交社保中心管理。
四、2017 年度部门工作完成情况
1．2017年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇纪委监督支持下，以科学发展观为指导，紧紧围绕全年发展目标，积极发挥财政职能作用，不断加强财政预算管理，配合上级搞好财政改革，保障民生所需，圆满完成全年财政任务。
2.平安指标稳中向好。全年未发生重特大安全生产事
故。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1. 本年度收入总计2199.62万元，同比增长 31.67%，
本年度收入增加主要是财政拨款收入的增加。本年度支出总计1711.5万元，同比增长 112.66%，本年度支出的增加，是因为加强了对社会保障及就业、农林水、医疗及环境卫生等方面的投入力度而形城的支出增加。2017 年预算执行 为 93.81%。本年度各局室各项工作均能按年初计划开展，预算执行情况良好。
2.2017 年收入总计2199.62万元，其中包括：
（1）财政拨款收入1711.5万元；
（2）其他收入487.92万元；
（3）年初结转结余0.2 万元。
3.2017 年支出总计1711.49 万元，其中包括：
（1）基本支出760.95万元 ，其中人员经费支出
708.39万元，公用经费支出52.56万元。
（2）项目支出 950.55万元；
(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.2017 年财政拨款收入1711.49，同比增长35.1%，
增长主要原因是我镇项目大幅增加，与之相关的城市基础设施建设配套费收支相应增加较多。
2.一般公共预算财政拨款支出情况(功能分类)
2017 年我单位一般公共预算财政拨款支出共计
1711.49万元，其中一般公共服务支出694.69 万元,主要用于办公室事业运行事务、人力资源事业运行事务、宣传事业运行事务等；公共安全支出21.29万元，主要用于治安管理等；文化体育与传媒支出21.19 万元，主要用于体育竞赛、其他文化支出等；社会保障和就业支出304.22万元，主要用于老龄事务、最低生活保障的城镇最低生活保障金和农村最低生活保障金、抚恤、殡葬等；医疗卫生与计划生育支出82.74万元，主要用于计划生育事务、城乡医疗救助等；城乡社区及节能环保支出98.5万元，主要用于大气污染防治、环境保护管理事务、环境监测与监察，城乡社区环境卫生等；农林水支出 333.11万元，主要用于水利工程建设、农村公益事业等；资源勘探信息等支出27.33万元，主要用于安全生产监管、中小企业发展专项等；国土海洋气象等支出109.6万元，主要用于国土资源规划及管理、土地资源利用与保护等；住房保障支出18.83万元，主要用于其他保障性安居工程支出等。
3.一般公共预算财政拨款支出情况(经济分类)
2017年我单位工资福利支出为489.36万元，商品和服务支出52.54万元，对个人和家庭的补助支出219.03万元，其他资本性支出950.57万元。
4.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017 年度我单位人员经费支出489.36万元，主要用于 基本工资 181.58万元、津贴补贴95.01万元和绩效工资71.63万元等几大项；公用经费52.54万元，主要用于办公费及劳务费的支出。
5.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
6.国有资本经营财政拨款收支情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。
7. 政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1．“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.32万元，比上年决算增加2.21万元，公务接待费支出 0.36 万元，占“三公”经费的7%；公务用车购置及运行费支出 4.96万元，占“三公”经费的93%。
2.因公出国（境）支出情况说明
因公出国(境)费支出 0万元，比上年决算增加0万元。
3.公务接待费支出情况说明
公务接待费支0.36万元。其中：
（1）外事接待支出 0.00 万元，比上年决算增加 0.00
万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批
次，0 人次。
（2）国内公务接待支出0.33 万元，比上年决算减少
0.097万元，主要原因响应国家政策，逐年减少公务接待用餐费。
4.公务用车购置及运行费支出情况说明
公务用车购置及运行费支出4.96万元。
（1）公务用车购置支出 0万元，比上年决算增加0
万元。 本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆。
（2）公共用车运行维护费支出4.96万元，比上年决算增加2.31万元，主要原因本年项目增多且油价有所增长。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1 辆。
5.会议费支出情况说明
会议费支出3.21万元。比上年减少0.9万元，主要 原因是精简各项会议。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年,泾河新城高庄镇人民政府将各部门30万元以上的非常规性项目共计14项纳入预算绩效目标申报范围。该非常规性项目均采用事前与事后监督相结合，进一步强化“花钱必问效”的理念。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
附件：
泾阳县高庄镇人民政府（汇总）(0160173847).XLS
陕公网安备
61042302000131号