高庄镇人民政府2018年度部门决算说明

      四、2018 年度部门工作完成情况      
      1．2018年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇纪委监督支持下，以科学发展观为指导，紧紧围绕全年发展目标，积极发挥财政职能作用，不断加强财政预算管理，配合上级搞好财政改革，保障民生所需，圆满完成全年财政任务。

      2.平安指标稳中向好。全年未发生重特大安全生产事故。

      五、部门决算收支情况说明

      （一）2018 年度收入支出总体情况说明

      1. 2018年本年度收入总计2318.46万元，同比增长6%，

      本年度收入增加主要是财政拨款收入的增加。本年度支出总计2806.59万元，同比增长40%，本年度支出的增加，是因为加强了对社会保障及就业、农林水、医疗及环境 卫生等方面的投入力度而形城的支出增加。2019年预算执行为 95.81%。本年度各科室各项工作均能按年初计划开展，预算执行情况良好。

      2.2018 年收入总计2320.52万元，其中包括：

      （1）财政拨款收入2319.46万元；

      （2）其他收入1.06万元；

      （3）年初结转结余488.12 万元。

      3.2018 年支出总计2808.65万元，其中包括：

      （1）基本支出917.22万元 ，其中人员经费支出813.57万元，公用经费支出103.65万元。

      （2）项目支出 1891.43万元；

      (二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

      1.2018 年财政拨款收入2319.46，同比增长27%，

      增长主要原因是我镇项目大幅增加，与之相关的城市基础设施建设配套费收支相应增加较多。

      2.一般公共预算财政拨款支出情况(功能分类)

      2018 年我单位一般公共预算财政拨款支出共计1711.49万元，其中一般公共服务支出583.41万元,主要用于办公室事业运行事务、人力资源事业运行事务、宣传事业运行事务等；国防支出3万元，主要用于其他国防动员支出；公共安全支出27.12万元，主要用于治安管理等；文化体育与传媒支出54.82万元，主要用于体育竞赛、其他文化支出等；社会保障和就业支出179.06万元，主要用于老龄事务、最低生活保障的城镇最低生活保障金和农村最低生活保障金、抚恤、殡葬等；医疗卫生与计划生育支出183.02万元，主要用于计划生育事务、城乡医疗救助等；城乡社区及节能环保支出924.7万元，主要用于大气污染防治、环境保护管理事务、环境监测与监察，城乡社区环境卫生等；农林水支出 636.55万元，主要用于水利工程建设、农村公益事业等；交通运输支出23.69万元，主要用于公路养护；资源勘探信息等支出58.44万元，主要用于安全生产监管、中小企业发展专项等；国土海洋气象等支出98.24万元，主要用于国土资源规划及管理、土地资源利用与保护等；住房保障支出35.54万元，主要用于其他保障性安居工程支出等，其他支出1万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

      3.一般公共预算财政拨款支出情况(经济分类)

      2018年我单位工资福利支出为456.94万元，商品和服务支出103.64万元，对个人和家庭的补助支出356.64万元，其他资本性支出1891.43万元。

      4.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

      2018 年度我单位人员经费支出560.58万元，主要用于 基本工资150.61万元、津贴补贴119.19万元、奖金29.26万元、伙食补助11.66万元、绩效工资70.79万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.64万元、公务员医疗补助经费27.01万元、其他社会保障经费2.24万元、住房公积金34.54万元；公用经费103.64万元，主要用于办公费及劳务费的支出。

      5.政府性基金财政拨款收支情况说明

      2018年度我单位政府性基金支出1万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

      6.国有资本经营财政拨款收支情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

      7. 政府采购支出情况

      2018年度我单位政府采购279.23万元，主要用于货物采购109.37万元、工程采购169.86万元。

      (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

      1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

      2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.22万元，比上年决算增加0.1万元，公务接待费支出 2.27 万元，占“三公”经费的43%；公务用车购置及运行费支出 2.96万元，占“三公”经费的57%。

      2.因公出国（境）支出情况说明

      因公出国(境)费支出 0万元，比上年决算增加0万元。

      3.公务接待费支出情况说明

      公务接待费支2.27万元。其中：

      （1）外事接待支出 0.00 万元，比上年决算增加 0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次，0 人次。

      （2）国内公务接待支出2.27万元，比上年决算减少1.91万元，主要原因项目、专款比较多，上级部门检查多，公务接待增加。

      4.公务用车购置及运行费支出情况说明

      公务用车购置及运行费支出2.95万元。

      （1）公务用车购置支出 0万元，比上年决算增加0万元。 本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

      （2）公共用车运行维护费支出2.95万元，比上年决算减少2.01万元，主要原因响应国家政策，逐年减少公共用车运行维护费。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1 辆。

      5.会议费支出情况说明

      2018年无会议费支出。

      六、2018年度部门绩效管理情况说明

      2018 年,泾河新城高庄镇人民政府将各部门30万元以上的非常规性项目共计14项纳入预算绩效目标申报范围。该非常规性项目均采用事前与事后监督相结合，进一步强化“花钱必问效”的理念。

      七、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      2018年度机关运行经费支出103.65万元，较上年增加51.09万元，增加49%，主要原因是人员增加（派遣制37人、复转军人安治8人、执法大队40人）

      （二）政府采购支出情况

      2018年度我单位政府采购279.23万元，主要用于货物采购109.37万元、工程采购169.86万元。

      (三)国有资产占用及购置情况

      截至 2018 年末，本部门国有资产总额3325.43万元，其中房屋302.2万元，车辆含业务执法执勤用车31.64万元， 其他固定资产188.11万元。与上年度相比，本部门其他固定资产增加27.31万元，增加的主要为办公设备（办公电脑、打印机）与通用设备空调等，其他资产未增加。

      八、专业名词解释

      1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

      3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

      4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

   高庄镇部门决算公开样表(1)(2)(1)(1).xls
   部门决算批复泾阳县高庄镇人民政府（汇总）(1).XLS