泾河新城崇文镇人民政府2019年部门综合预算说明

      一、崇文镇人民政府主要职责。
      （1）坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。
      （2）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
      （3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，严格按照国家有关财经纪律和政策执行。
      （4）制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理信访案件，调解民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
      二、崇文镇人民政府2019年度工任务。
      1、经济指标：2019年年内主要预期目标是：工业总产值增长15%以上，农民人均纯收入增长12%以上，固定资产投资增长20%以上。
      2、项目建设：配合新城启动崇文重点镇支路路网及主干道的绿化、美化、亮化工作；扎实推进崇文塔景区二期工程、枫丹白露、春秋葡萄酒庄园以及西咸崇文庄园小镇的续建工作；确保酒钢钰源项目物流项目钢构厂房开工建设。
      3、党风廉政建设：以党的群众路线教育实践成果和“三严三实”精神为统揽，按照县委县政府的部署，认真开展“三新”集中学习教育和“两学一做”活动，在各项工作中切实增强政治意识、责任意识、担当意识，履职尽责，积极适应新常态，主动作为，低调务实不张扬，埋头苦干，形成推动各项工作的政治自觉、认识自觉和行动自觉，坚决遏制“四风”反弹。
      三、单位构成。
      崇文镇政府属财务独立核算单位，其中：崇文镇政府机关属于行政机关单位；
      四、单位人员情况说明。
      崇文镇人民政府行政编制24人，在职 24人；事业编制33人，在职 33人,退休人员16人，遗属补助3人。
      五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。
      截止2018年12月31日，崇文镇人民政府共有车辆1辆。
      六、2019年部门预算绩效目标说明。
      2019年崇文镇人民政府实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1919.74万元。
      七、2019年度部门预算收支说明。
      （一）收支预算总体情况。
      2019年预算收支比2018年预算收支大幅减少（2018年预算收支2699.52万元；2019年预算收支1919.74万元，），主要原因是项目支出的减少。
      （二）财政拨款收支情况。
      2019年财政预算拨款收支比2018年财政预算拨款收支大幅减少（2018年财政预算拨款收支2699.52万元，2019年财政预算拨款收支1919.74万元），主要原因是项目支出的减少。
      （三）一般公共预算拨款支出明细情况。
      1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
      2019年一般公共预算拨款收支比2018年一般公共预算拨款减少779.78万元，主要原因是项目支出的减少。
      2、支出按功能科目分类的明细情况
      2018年一般公共服务支出154.02万元，公共安全支出13.16万元，文化体育与传媒支出17万元，社会保障和就业支出83.6万元，医疗卫生与计划生育支出14.85万元，城乡社区支出32.98万元，农林水支出103.36万元（项目支出53.88万元），资源勘探信息等支出4.83万元，住房保障支出34.81万元；2019年一般公共服务支出1395.14万元（公用经费58.33万元，项目支出1093.9万元），公共安全支出34.5万元，文化体育与传媒支出22.1万元，社会保障和就业支出239.07万元，医疗卫生与计划生育支出29.42万元，城乡社区支出19.54万元，农林水支出98.43万元，资源勘探信息等支出28.75万元，住房保障支出52.79万元；主要原因是项目的减少导致预算减少。
      3、支出按经济科目分类的明细情况
      2019年工资福利支出767.51万元，商品和服务支出58.33万元，项目支出1093.9万元；2018年工资福利支出2483.29万元（项目支出1825.6万），商品和服务支出82.56万元（公用经费部分），对个人和家庭的补助133.67万元；主要原因是项目的预算减少。
      （四）“三公”经费等预算情况
      2019年公务接待费0万元，公务用车运行维护费3万元，会议费1万元；2018年会议费0.46万元，培训费0.8万元，公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费3万元。
         2019年崇文镇综合预算公开报表.xlsx